Page 13 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

โดยงบประมำณและค่ำใช้จ่ำยจริงประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (1 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 65)

ตำรำงที่ 4: กระทบกำรใช้จ่ำยกับงบประมำณตำมพันธกิจ

ร้อยละของ ร้อยละของ ร้อยละของ
ที่ พันธกิจ รวมงบประมำณ งบประมำณต่อ ใช้จ่ำยจริง ใช้จ่ำยจริงต่อ ใช้จ่ำยจริงต่อ คงเหลือ
งบประมำณทั้งหมด งบประมำณที่ได้รับ ใช้จ่ำยจริงทั้งหมด
1 ด้านการผลิตบัณฑิต 101,195,076 72.46 95,286,058 68.23 76.01 5,909,018
2 ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 4,235,685 3.03 2,742,415 1.96 2.19 1,493,270
3 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 157,050 0.11 120,049 0.09 0.10 37,001
4 ด้านบริการวิชาการกับชุมชน 1,869,252 1.34 1,864,516 1.34 1.49 4,736
และสังคม
5 ด้านการบริหารจัดการและการ 32,204,778 23.06 24,957,738 17.87 19.97 7,247,040
ประกันคุณภาพ
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 139,661,841 100.00 124,970,776 89.48 100.00 14,691,065

ตำรำงที่ 5: กระทบกำรใช้จ่ำยกับงบประมำณตำมยุทธศำสตร์

ร้อยละของ ร้อยละของ ร้อยละของ
ที่ ยุทธศำสตร์ รวมงบประมำณ งบประมำณต่อ ใช้จ่ำยจริง ใช้จ่ำยจริงต่อ ใช้จ่ำยจริงต่อ คงเหลือ
งบประมำณทั้งหมด งบประมำณที่ได้รับ ใช้จ่ำยจริงทั้งหมด
1 ด้านการจัดการศึกษาให้บัณฑิต 98,367,693 70.43 92,820,464 66.46 74.27 5,547,229
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ร่วมกับสถานประกอบการ
2 ด้านการบริหารจัดการ 31,189,019 22.33 24,708,846 17.69 19.77 6,480,173
3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 5,251,444 3.76 2,991,307 2.14 2.39 2,260,137
4 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา 2,827,383 2.02 2,465,594 1.77 1.97 361,789
นิสิตและการดูแลนิสิต
5 ด้านการสร้างเครือข่ายความ 2,026,302 1.45 1,984,565 1.42 1.58 41,737
ร่วมมือกับชุมชนและสังคม

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 139,661,841 100.00 124,970,776 89.48 100.00 14,691,065

6