Page 14 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
P. 14
ตำรำงที่ 6: กระทบกำรใช้จ่ำยกับงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564
ร้อยละของ ร้อยละของ ร้อยละของ
ที่ แผนปฏิบัติกำร รวมงบประมำณ งบประมำณต่อ ใช้จ่ำยจริง ใช้จ่ำยจริงต่อ ใช้จ่ำยจริงต่อ คงเหลือ
งบประมำณทั้งหมด งบประมำณที่ได้รับ ใช้จ่ำยจริงทั้งหมด
1 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและ 80,444,424 57.60 81,545,579 58.39 65.05 (1,101,155)
เชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ
2 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความเป็น 10,000 0.01 10,000 0.01 0.01 -
สากล
3 พัฒนานวัตกรรมในการจัดการศึกษาในยุค 17,485,112 12.52 10,982,381 7.86 8.79 6,502,731
ดิจิทัล
4 พัฒนาการจัดกระบวนการการเรียนรู้ 428,157 0.31 282,504 0.20 0.23 145,653
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการ 27,419,417 19.63 21,650,827 15.50 17.32 5,768,590
ประกันคุณภาพที่เหมาะสม
6 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิผลในการ 969,602 0.69 751,763 0.54 0.60 217,839
บริหารจัดการ
7 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 559,000 0.40 455,617 0.33 0.36 103,383
8 การสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ 2,241,000 1.60 1,850,639 1.33 1.48 390,361
มหาวิทยาลัย
9 เสริมสร้างการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน 112,800 0.08 16,144 0.01 0.01 96,656
วิชาการและสมรรถนะในวิชาชีพ
10 เสริมสร้างการพัฒนาด้านวิจัยและ 4,235,685 3.03 2,742,415 1.96 2.19 1,493,270
นวัตกรรม
11 เสริมสร้างการพัฒนาด้านการท าต าแหน่ง 600,000 0.43 142,200 0.10 0.11 457,800
ทางวิชาการและมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่
สูงขึ้น
12 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ 10,360 0.01 - 0.00 0.00 10,360
เจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
13 การธ ารงรักษา สร้างขวัญก าลังใจ และ 292,599 0.21 90,548 0.06 0.07 202,051
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
14 การดูแลนิสิต การจัดสวัสดิการนิสิต และ 710,490 0.51 636,879 0.46 0.51 73,611
การสร้างเครือข่ายนิสิตเก่าของ
มหาวิทยาลัย
15 พัฒนาศักยภาพของนิสิต เพื่อ 2,116,893 1.52 1,828,715 1.31 1.46 288,178
เสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
16 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความยั่งยืน 1,869,252 1.34 1,864,516 1.34 1.49 4,736
และมั่นคงของชุมชน
17 ส่งเสริมและเผยแพร่การท านุบ ารุง 157,050 0.11 120,049 0.09 0.10 37,001
ศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 139,661,841 100.00 124,970,776 89.48 100.00 14,691,065
7
